به گزارش اصفهان زیبا؛ مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان از تدوین برنامه‌های عملیاتی دوساله به‌عنوان پل ارتباطی برنامه افق ۱۴۱۰ و بودجه‌های سالانه، رونمایی از شاخص‌های کلیدی افق ۱۴۱۰ و تحقق بیش‌از ۴۵درصدی منابع بودجه ۱۴۰۵ خبر داد.
سید مصطفی اعتصامی در جمع خبرنگاران با تشریح فرایند تدوین برنامه‌های راهبردی و بودجه‌ریزی در مدیریت‌شهری اصفهان و تأکید بر ضرورت پیوند میان برنامه‌های استراتژیک کلان و بودجه‌های سالانه اظهار کرد: شهرداری اصفهان یکی از نهادهای پیشتاز کشور در تدوین برنامه‌های پنج‌ساله است و برنامه‌های پنج‌ساله چهار دوره قبل با رویکرد استراتژیک و راهبردی نوشته شده است.او با اشاره به بازنگری‌های صورت‌گرفته در آغاز دوره ششم مدیریت‌شهری اصفهان افزود: بر اساس سیاست‌ها و نگاه‌های شورای اسلامی شهر و شهردار، بازنگری‌هایی در برنامه چهاردهم (برنامه‌های پنج‌ساله قبل) قرار بود اتفاق بیفتد که پس از اعمال نظرها و تغییرات، برنامه در افق ۱۴۱۰ تدوین و در ۱۴۰۲ پس از تصویب شورای اسلامی شهر به شهرداری اصفهان جهت اجرا ابلاغ شد.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان ادامه داد: این برنامه با رویکرد استراتژیک نوشته شده و شاید نخستین برنامه‌ای باشد که بیش از پنج سال تدوین شده است؛ زیرا افق آن ۱۴۱۰ تعیین شده. در بعضی شهرهای پرجمعیت، برنامه‌های پنج‌ساله هرسال به‌صورت مکانیکی یک سال تمدید می‌شود؛ یعنی به ماهیت برنامه‌ای که چشم‌انداز داشته باشد و بر اساس شاخص‌ها به افق برسد، توجهی وجود ندارد و تمدید سالانه تنها به معنای داشتن برنامه است.اعتصامی با اشاره به بلوغ برنامه‌ریزی حاصل از تلاش مدیران و مسئولان دو دهه گذشته تصریح کرد: برنامه افق ۱۴۱۰ با هفت هدف و ۱۲۴ راهبرد تدوین و ابلاغ شده است. مشکل شناخته‌شده برنامه‌های استراتژیک، اجرانشدن و محقق‌نشدن آن‌هاست و ارزیابی‌های موجود نشان می‌دهد این برنامه‌ها یا موفق نبوده‌اند یا ارزیابی نمی‌شوند.
او ادامه داد: برای جاری‌سازی و نزدیک‌کردن این برنامه‌ها به عملیات، نیاز به پل ارتباطی میان برنامه راهبردی افق ۱۴۱۰ و بودجه‌های سالانه داشتیم؛ به‌همین‌دلیل، در این دوره، برنامه‌های عملیاتی دوساله تدوین شد.مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان گفت: در بودجه‌های سالانه شهرداری به‌دلیل الزام قانونی قوانین فرادستی، بودجه باید سالانه تدوین شود؛ اما پروژه‌های بزرگ بیشتر از زمان تعریف و طراحی تا گرفتن مجوز، بیش از یک سال زمان می‌برد و نیاز بود سبد بزرگ‌تری از بودجه در نظر گرفته شود.مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان اضافه کرد: برنامه عملیاتی دوساله هم‌زمان با لایحه بودجه به شورای اسلامی شهر ارسال می‌شود. هرسال برنامه‌های دو سال بعد تصویب می‌شود و اولویت‌بندی پروژه‌ها و اقدام‌ها، بودجه سالانه را شکل می‌دهد.
اعتصامی با اشاره به جلسه علنی هفته گذشته شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: در این جلسه شاخص‌های افق ۱۴۱۰ در قالب حدود ۵۵ شاخص رونمایی شد. این‌ها شاخص‌هایی است که مردم بیشتر با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند و همه شاخص‌های برنامه نیست.او خاطرنشان کرد: زیرمجموعه شاخص‌های برنامه حدود ۴۰۰ شاخص است که برای افق ۱۴۱۰ مشخص شده و برنامه‌های عملیاتی بر مبنای آن‌ها شکل می‌گیرد. سهم هر شاخص برای هر سال و در بعضی موارد سهم مناطق (پس از تأیید منابع) در تحقق شاخص‌ها تعیین می‌شود.مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان با تشریح فرایند تدوین بودجه خاطرنشان کرد: فرایند برنامه و بودجه شهرداری از تیرماه هر سال آغاز می‌شود و با دستورالعملی که شهردار برای تمام معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌ها ابلاغ می‌کند، برنامه‌ریزی شکل می‌گیرد.
اعتصامی با بیان اینکه در سال‌های تدوین برنامه دوساله، سیاست‌های اجرایی و نقاط تمرکز هر حوزه مشخص و اولویت‌ها در این نقاط تمرکز دیده می‌شود، افزود: میزان تأثیرگذاری و نیاز پروژه‌ها بر اساس درخواست‌های شهروندان بررسی، مشکلات محله‌ها که از رادیو، برنامه‌های رسانه‌ای و اخبار منتشر می‌شود، تحلیل و بررسی و سپس و به سبد بررسی و تحلیل وارد می‌شود و در صورت تعیین ضرورت و فوریت، به دستورکار اولویت‌دار بودجه می‌آید.
او ادامه داد: فرایند بودجه‌ریزی از ابتدای مهر آغاز می‌شود و بخشی، با تدوین برنامه هم‌پوشانی دارد. در یکی‌دو سال گذشته، تعداد جلسه‌های برنامه‌ریزی بیش از دو برابر جلسه‌های بودجه بوده است. جلسه‌های بودجه پیچیده نیست و تنها اولویت‌بندی روی سبد برنامه‌های عملیاتی دوساله، بر اساس شاخص‌ها و سیاست‌های اجرایی است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان درباره بودجه ۱۴۰۵ گفت: هر اقدام، فعالیت و پروژه‌ای که شهرداری انجام می‌دهد، باید در قالب برنامه و بودجه بوده و اعتبار آن از قبل پیش‌بینی شده باشد.
اعتصامی اضافه کرد: به‌دلیل تورم سال جاری که قابل پیش‌بینی نبود، برآوردها تحت‌تأثیر قرارگرفت؛ چراکه فرایند بودجه‌ریزی ما پیش از آغاز جنگ بود و لایحه بودجه هر سال در آذر و دی برای شورای اسلامی شهر ارسال، در بهمن‌ماه بررسی و نهایتا اوایل اسفند ابلاغ می‌شود.
او تصریح کرد: پیش‌بینی‌های دی‌ماه سال گذشته بر اساس شرایط تورمی متعارف سال‌های قبل انجام شده بود؛ اما در اجرا، شرایط تحمیلی و بازسازی واحدهای آسیب‌دیده ناشی از جنگ، بخشی از پروژه‌ها را تحت‌تأثیر قرار داد و برآورد هزینه برخی پروژه‌ها بیش از دو تا سه برابر شد. این موضوع موجب شد پروژه‌های با اولویت کمتر وارد دستورکار نشوند و تنها پروژه‌های اولویت‌دار آغاز شوند.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان درباره اقدام‌های سال جاری خاطرنشان کرد: اولویت‌بندی به‌ازای هر سه ماه تعریف شد و با توجه به شرایط درآمدی، پروژه‌های اولویت‌دار مشخص و در دستورکار قرارگرفت.
اعتصامی گفت: سه سناریو پیش‌بینی شد: سناریوی بدبینانه دستیابی به ۵۰درصد منابع، سناریوی محتمل بین ۷۰ تا ۷۵درصد و سناریوی خوش‌بینانه بیش از ۹۰ تا ۹۵درصد بود که با تدابیر شورای اسلامی شهر، شهردار و مدیریت‌شهری، وضعیت درآمد شهرداری اصفهان نسبت به سال‌های گذشته بد نیست و تا این لحظه بیش از ۴۵درصد منابع وصول شده است و امیدواریم تا پایان سال به حالت خوش‌بینانه برسیم.
او با ارائه جزئیات بودجه ۱۴۰۵ گفت: بودجه شهرداری اصفهان در ۱۴۰۵ به ۵۷,۸ همت رسید و سرانه هر شهروند ۲۶,۷میلیون تومان در بودجه پیش‌بینی شده است؛ همچنین روزانه بیش از ۱۵۸میلیارد تومان هزینه مدیریت شهر اعم از هزینه‌های نگهداری و توسعه پرداخت می‌شود.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان سهم حوزه‌های مختلف را چنین تشریح کرد: در حوزه حمل‌ونقل و ترافیک روزانه بیش از ۶۰میلیارد تومان، در حوزه برنامه‌ریزی مالی و اقتصادی و سازمان‌ها روزانه ۵۷میلیارد تومان، در حوزه خدمات شهری بیش از ۲۷میلیارد تومان و در حوزه فرهنگی و شهرسازی روزانه بیش از ۱۲,۸میلیارد تومان هزینه می‌شود.
اعتصامی با اشاره به کتاب «بودجه‌نگار» گفت: این کتاب که سال‌ها قبل با عنوان «بودجه به زبان ساده» منتشر می‌شد و چند سالی است نامش تغییر کرده، تمام منابع و مصارف شهرداری را به زبان ساده تدوین کرده و در دسترس عموم شهروندان است.
او تصریح کرد: هزینه روزانه شهر مشخص است و این کتاب به همراه تمام فایل‌های سنوات گذشته و کتاب آمارنامه در سایت معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان بارگذاری شده است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان درباره سازوکار پیش‌بینی منابع نیز بیان داد: در حوزه درآمد، پیش‌بینی‌ها بر اساس ممیزی املاک انجام می‌شود؛ هر ملک بر اساس قدمت، مساحت و خدمات دریافتی، عوارض می‌پردازد و هرسال بر اساس مصوبات شورای شهر، نرخ عوارض نوسازی و کسب پیشنهاد و تصویب می‌شود.
اعتصامی با اشاره به روند وصول منابع امسال عنوان کرد: هم‌اکنون حدود ۴۵درصد منابع در هفت‌ماهه سال جاری وصول شده و ماه‌های پایانی سال بیشترین حجم وصول را دارند؛ به‌طوری‌که بعضی ماه‌های پایانی نظیر اسفند، دو تا سه برابر ماه‌های ابتدایی سال جذب منابع دارند.
او با ارائه آمار تفصیلی وصولی‌ها گفت: از ۱۱ همت پیش‌بینی‌شده ارزش‌افزوده، شش همت وصول شده است؛ وصولی عوارض ارزش‌افزوده در حوزه ساختمان‌ها نیز از دو همت به ۸,۷ همت رسیده است.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان ادامه داد: در بحث اوراق که یکی از کارهای خوب چند سال اخیر شهرداری است و ظرف شش‌ماهه اول وصول و به‌سمت مصارف مشخصی همچون توسعه خطوط مترو و اتوبوس می‌رود، چهار همت از ۱۱ همت اوراق وصول شده است.
اعتصامی اضافه کرد: در حوزه مولدسازی و سرمایه‌گذاری نیز سه همت از ۱۰ همت جذب شده است؛ یعنی به‌‌رغم شرایط اقتصادی کشور، عملکرد مطلوبی داشته‌ایم.
او درباره مدیریت ریسک منابع مالی تصریح کرد: هم‌اکنون حدود ۸۰درصد بودجه در حال اجراست؛ اما به‌دلیل ریسک‌ها و احتمال‌های پیش‌بینی‌شده، باید ذخیره احتیاطی حداقل دو تا سه ماه آینده شهر در نظر گرفته شود. پروژه‌ای که می‌خواهد عملیاتی شود، مجوز آغاز و تخصیص می‌گیرد تا تعهدی ایجاد نشود که تأمین جریان منابع آن ممکن نباشد.
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان در ادامه به موضوع بودجه‌ریزی مشارکتی پرداخت و گفت: در این دوره و حداقل از سه‌چهار سال گذشته، بحث بودجه‌ریزی مشارکتی وجود داشته و تمام پروژه‌هایی که در برنامه و بودجه قرار بود اجرا شود، در سامانه به‌صورت مکانیزه و با تفکیک محله و منطقه مشخص و با توضیحات پروژه، در معرض قضاوت و اولویت شهروندان قرار گرفته است. سال گذشته این کار هم قبل از تدوین بودجه و هم پس از تدوین انجام شد.
او خاطرنشان کرد: اوایل آذر پس از مشخص‌شدن پروژه‌های برنامه دوساله و بارگذاری در سامانه، بودجه‌ریزی مشارکتی مجدد فعال می‌شود و انتظار داریم رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی و بازتاب این موضوع کمک کنند تا بودجه‌ای مبتنی‌بر نیازها و توسعه شهر شکل بگیرد.
روزانه ۱۵۸میلیارد تومان هزینه مدیریت شهر اصفهان می‌شود
مدیرکل برنامه‌ریزی و بودجه شهرداری اصفهان از تدوین برنامه‌های عملیاتی دوساله به‌عنوان پل ارتباطی برنامه افق ۱۴۱۰ و بودجه‌های سالانه، رونمایی از شاخص‌های کلیدی افق ۱۴۱۰ و تحقق بیش‌از ۴۵درصدی منابع بودجه ۱۴۰۵ خبر داد.
نوشته شده توسط: ادمین سایت در در شهر | بدون دیدگاه